一、衢州市人力資源開發服務中心概況

（一）主要職能

1.參與擬訂全市流動人員人事檔案管理政策，承擔流動 人員人事檔案收集、整理、接轉和利用工作，協調人事檔案跨區域轉存和服務有關工作。開展人才檔案誠信管理服務和流動人員人事檔案政策咨詢工作。

2.承擔專業技術人才知識更新工程的具體組織實施工作。參與專業技術人才繼續教育學時登記管理。承擔衢州市專業技術人才繼續教育平臺學習管理工作。

3.承擔全市事業單位干部教育相關事務性工作。

4.開展創業培訓、就業再就業培訓及其他各類人力資源 教育培訓。

5.開展流動黨員教育、管理、服務工作，承擔流動總支 日常工作。

6.承擔廣納人才公司日常管理工作。

7.完成衢州市人力資源和社會保障局交辦的其他任務。

（二）單位機構設置情況

從預算單位構成看，衢州市人力資源開發服務中心為衢州市人力資源和社會保障局所屬公益一類事業單位，本單位無內設機構。

二、2022年衢州市人力資源開發服務中心單位預算安排情況說明

（一）關于衢州市人力資源開發服務中心2022年收支預算情況的總體說明   

按照綜合預算的原則，衢州市人力資源開發服務中心所有收入和支出均納入單位預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、財政專戶管理資金收入、事業收入（不含專戶資金）、其他收入；社會保障和就業支出、住房保障支出。衢州市人力資源開發服務中心2022年收支總預算379.34萬元。

（二）關于衢州市人力資源開發服務中心2022年收入預算情況說明

衢州市人力資源開發服務中心2022年收入預算379.34萬元，比上年執行數增加27.96萬元，增長8.0%，主要是增加流動人員人事檔案數字化建設項目經費。

其中：一般公共預算撥款收入298.64萬元，占78.7%；專戶資金11.11萬元，占2.9%；事業收入（不含專戶資金）55.27萬元，占14.6%；其他收入14.32萬元，占3.8%。

（三）關于衢州市人力資源開發服務中心2022年支出預算情況說明　　衢州市人力資源開發服務中心2022年支出預算379.34萬元，比上年執行數增加27.96萬元，增長8.0%，主要是增加流動人員人事檔案數字化建設項目支出。

1.按支出功能分類，包括社會保障和就業支出350.82萬元、住房保障支出28.52萬元。

2.按支出用途分類，包括人員支出267.32萬元，占70.5%；日常公用支出23.32萬元，占6.1%；項目支出88.70萬元，占23.4%。

結轉下年0萬元。

（四）關于衢州市人力資源開發服務中心2022年財政撥款收支預算情況的總體說明

衢州市人力資源開發服務中心2022年財政撥款收支總預算298.64萬元。收入包括：一般公共預算298.64萬元；支出包括：社會保障和就業支出270.12萬元、住房保障支出28.52萬元。

（五）關于衢州市人力資源開發服務中心2022年一般公共預算當年撥款情況說明

1.一般公共預算當年撥款規模變化情況。

衢州市人力資源開發服務中心2022年一般公共預算當年撥款298.64萬元，比上年執行數減少2.74萬元，下降0.9%，主要是減少項目經費撥款。

2.一般公共預算當年撥款結構情況。

社會保障和就業（類）支出270.12萬元，占90.5%；住房保障（類）支出28.52萬元，占9.5%。

3.一般公共預算當年撥款具體使用情況。

（1）社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）綜合業務管理（項）246.42萬元，主要用于人員工資支出、公用經費支出和人力資源開發服務經費等項目支出。

（2）社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）12.62萬元，主要用于在職人員繳納單位部分基本養老保險支出。

（3）社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）6.31萬元，主要用于在職人員繳納單位部分職業年金支出。

（4）社會保障和就業支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）其他財政對社會保險基金的補助（項）4.77萬元，主要用于在職人員醫療補助繳費支出。

（5）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）28.52萬元，主要用于在職人員繳納單位部分住房公積金支出。

（六）關于衢州市人力資源開發服務中心2022年一般公共預算基本支出情況說明

衢州市人力資源開發服務中心2022年一般公共預算基本支出290.64萬元，其中：

人員經費267.32萬元，主要包括：基本工資、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、培訓費、工會經費；

公用經費23.32萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、公務接待費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

（七）關于衢州市人力資源開發服務中心2022年政府性基金預算支出情況說明

衢州市人力資源開發服務中心2022年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（八）關于衢州市人力資源開發服務中心2022年國有資本經營預算支出情況說明

衢州市人力資源開發服務中心2022年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

（九）關于衢州市人力資源開發服務中心2022年一般公共預算“三公”經費預算情況說明

衢州市人力資源開發服務中心2022年“三公”經費預算數為1.71萬元，比上年執行數增加1.67萬元，增長4175.0%，具體如下：

1.因公出國（境）費用：根據因公出國計劃和實際工作需要，2022年安排因公出國（境）費用預算0萬元，與上年執行數持平。主要原因是未安排預算。

2.公務接待費：2022年安排公務接待費預算1.71萬元，比上年執行數增長4175.0%。主要用于接待上級及兄弟市來衢調研、考察等接待支出；縣（市）人社部門、企業來衢公務活動等接待支出。增加的主要原因是流動人員人事檔案管理、專業技術人才知識更新工程和各類培訓等工作，與上級及兄弟市、縣（市）人社部門和企業對接。

3.公務用車購置及運行維護費：2022年安排公務用車購置及運行維護費預算0萬元，與上年執行數持平。主要原因是未安排預算。

（十）其他重要事項的情況說明

1.政府采購情況。

2022年衢州市人力資源開發服務中心各單位政府采購預算總額54.16萬元，其中：政府采購貨物預算0.30萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算53.86萬元。

2.國有資產占有使用情況。

截至2021年12月31日，衢州市人力資源開發服務中心所屬各預算單位共有車輛0輛。單位價值50.00萬元以上通用設備0臺（套），單位價值100.00萬元以上專用設備0臺（套）。

2022年單位預算未安排購置車輛、單位價值50.00萬元以上通用設備及單位價值100.00萬元以上專用設備。

3.預算績效情況說明。

2022年衢州市人力資源開發服務中心其他運轉類項目和特定目標類項目均實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款8.00萬元，一級項目1個。

三、名詞解釋

1.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2.專戶資金：教育收費作為本部門的事業收入，納入財政專戶管理的資金。

3.事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入，不含專戶資金收入。

4.其他收入：預算單位在“一般公共預算”“政府性基金”“專戶資金”“事業收入”“事業單位經營收入”等之外取得的各項收入（含上級補助收入和附屬單位繳款等收入）。

5.基本支出：是預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

6.項目支出：是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

7.“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出，不含教學科研人員學術交流；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

8.社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）綜合業務管理（項）：指反映人力資源和社會保障管理方面綜合性管理事務支出。

9.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

10.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）：指反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

11.社會保障和就業支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）其他財政對社會保險基金的補助（項）：指反映其他財政對社會保險基金的補助支出。

12.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

附件：衢州市人力資源開發服務中心2022年單位預算.xls